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中国共产主义共青团淮北市委员会2020年部门预算
发布时间:2020-03-09
 

 

 

 

中国共产主义共青团淮北市委员会2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1. 中国共产主义共青团淮北市委员会2020年财政拨款收支总表

2. 中国共产主义共青团淮北市委员会2020年一般公共预算支出表

3. 中国共产主义共青团淮北市委员会2020年一般公共预算基本支出表

4. 中国共产主义共青团淮北市委员会2020年政府性基金预算支出表

5. 中国共产主义共青团淮北市委员会2020年国有资本经营预算支出表

6. 中国共产主义共青团淮北市委员会2020年收支总表

7. 中国共产主义共青团淮北市委员会2020年收入总表

8. 中国共产主义共青团淮北市委员会2020年支出总表

9. 中国共产主义共青团淮北市委员会2020年政府采购支出表

10. 中国共产主义共青团淮北市委员会2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 中国共产主义共青团淮北市委员会2020年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 中国共产主义共青团淮北市委员会2020年部门预算专项资金管理清单.

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行党的基本路线,组织实施市委市政府和团省委部署的青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设,为淮北社会发展和经济建设服务。

(二)负责全市团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团干部,办好市团校,管理市青少年宫的建设。

(三)贯彻实施国家及省保护未成年人的法律、法规和政策,参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定,协同区、县、乡镇政府做好青少年权益保护工作。

(四)调查青年思想动态和青少年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论和思想教育,为市委、市政府提供决策参考和依据。

(五)实施青春建功新农村活动,推动农村科技进步,提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

(六)树立青年标兵,开展技术培训、岗位练兵、技术比武活动,着力提高各行各业青年生产技能。

(七)负责全市青年统战和外事工作;改革完善青年社团组织机构,发挥共青团组织在青联中的核心作用,指导学联、青年企业家协会等社团工作。

(八)建立完善基层团的工作的评价机构;加强团干部的协管工作。

(九)承办市委、市政府和团省委交办的有关工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中国共产主义共青团淮北市委员会2020年度部门预算包括本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

 

 

序号

单位名称

单位性质

1

中国共产主义共青团淮北市委员会

行政单位

2

 

 

三、2020年度主要工作任务

(一)持续深入抓好党建工作。

(二)持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,加强青少年思想政治引领工作。

(三)普遍开展青少年主题活动,深化青少年思想引领。

(四)积极服务青年就业创业。

(五)深化共青团品牌工作项目。

(六)推动青联工作创新实践。

(七)加强基层团组织和团干部队伍建设,完善青年工作宣传阵地建设。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年部门预算表

                 

                                                                           部门公开表1

中国共产主义共青团淮北市委员会2020年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入            

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

166.28

一、一般公共服务支出

130.98 

130.98 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

166.28

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

10.73 

10.73 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

7.2

7.2

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

17.37

17.37

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

166.28 

本年支出小计

166.28

166.28

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

166.28 

支出总计

166.28 

166.28 

 

 

部门公开表2

 

中国共产主义共青团淮北市委员会2020年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

130.98

86.20

44.78

20129

群众团体事务

130.98

86.20

44.78

2012901

行政运行(群众团体事务)

86.20

86.20

 

2012902

一般行政管理事务(群众团体事务)

44.78

 

44.78

208

社会保障和就业支出

10.73

10.73

 

20805

行政事业单位离退休

10.46

10.46

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.46

10.46

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.27

0.27

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.27

0.27

 

210

医疗卫生和计划生育支出

7.20

7.20

 

21011

行政事业单位医疗

7.20

7.20

 

2101101

行政单位医疗

5.23

5.23

 

2101103

公务员医疗补助

1.97

1.97

 

221

住房保障支出

17.37

17.37

 

22102

住房改革支出

17.37

17.37

 

2210201

住房公积金

12.26

12.26

 

2210203

住房补贴

5.11

5.11

 

合计

166.28

121.50

44.78

 

 

 

 

部门公开表3

 

中国共产主义共青团淮北市委员会2020年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

95.56

 30101

基本工资

37.38

 30102

津贴补贴

24.87

 30103

奖金

3.12

 30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.46

 30110

城镇职工基本医疗保险缴费

5.23

 30111

公务员医疗补助缴费

1.97

 30112

其他社会保障缴费

0.27

 30113

住房公积金

12.26

302

商品和服务支出

20.78

 30201

办公费

0.30

 30202

印刷费

0.20

 30211

差旅费

0.30

 3021601

培训费

0.20

 3021602

职工教育经费

0.94

 3022800

工会经费

0.75

 3022901

福利费

0.04

 3023999

其他交通费用

8.25

 3029999

其他商品和服务支出

9.80

303

对个人和家庭的补助

5.16

 3039901

独生子女费

0.05

 3039999

其他对个人和家庭补助支出

5.11

合计

 121.50

 

 

部门公开表4

 

中国共产主义共青团淮北市委员会2020年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

   

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:中国共产主义共青团淮北市委员会没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

中国共产主义共青团淮北市委员会2020年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:中国共产主义共青团淮北市委员会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

中国共产主义共青团淮北市委员会2020年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入            

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

166.28 

一、一般公共服务支出

130.98 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、纳入专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

10.73

 

 

九、卫生健康支出

7.2

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

17.37 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

166.28 

本年支出小计

 166.28

 

 

 

 

 上年结转

 

 结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

166.28 

支出总计

166.28 


                  中国共产主义共青团淮北市委员会2020年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

130.98

 

130.98

 

 

 

 

20129

群众团体事务

130.98

 

130.98

 

 

 

 

2012901

行政运行(群众团体事务)

86.20

 

86.20

 

 

 

 

2012902

一般行政管理事务(群众团体事务)

44.78

 

44.78

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

10.73

 

10.73

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业

0.27

 

0.27

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业

0.27

 

0.27

 

 

 

 

210

医疗卫生和计划生育支出

7.2

 

7.2

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

7.2

 

7.2

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.23

 

5.23

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

1.97

 

1.97

 

 

 

 

221

住房保障支出

17.37

 

17.37

 

 

 

 

22101

住房改革支出

17.37

 

17.37

 

 

 

 

2210201

住房公积金

12.26

 

12.26

 

 

 

 

2210203

购房补贴

5.11

 

5.11

 

 

 

 

合计

 

166.28

 

166.28

 

 

 

 

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

中国共产主义共青团淮北市委员会2020年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

130.98

86.20

44.78

20129

群众团体事务

130.98

86.20

44.78

2012901

行政运行(群众团体事务)

86.20

86.20

 

2012902

一般行政管理事务(群众团体事务)

44.78

 

44.78 

208

社会保障和就业支出

10.73

10.73

 

20805

行政事业单位离退休

10.46

10.46

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.46

10.46

 

20899

其他社会保障和就业

0.27

0.27

 

2089901

其他社会保障和就业

0.27

0.27

 

210

医疗卫生和计划生育支出

7.20

7.20

 

21011

行政事业单位医疗

7.20

7.20

 

2101101

行政单位医疗

5.23

5.23

 

2101103

公务员医疗补助

1.97

1.97

 

221

住房保障支出

17.37

17.37

 

22210

住房改革支出

17.37

17.37

 

2210201

住房公积金

12.26

12.26

 

2210203

购房补贴

5.11

5.11

 

合计

166.28

121.50

 44.78 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

中国共产主义共青团淮北市委员会2020年部门政府采购支出表

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

合计

3.50

3.50

 

 

 

专用设备购置

3.50

3.50

 

 

 

计算机

3.50

3.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

中国共产主义共青团淮北市委员会2020年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产主义共青团淮北市委员会2020年财政拨款收支预算166.28万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款166.28万元、政府性基金预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入166.28万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出130.98万元,占78.77%;社会保障和就业支出10.73万元,占6.45%;卫生健康支出7.2万元,占4.33%;住房保障支出17.37万元,占10.45%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

中国共产主义共青团淮北市委员会2020年一般公共预算拨款166.28万元,比2019年预算拨款增加20.75万元,增长14.26%,增长原因主要是政策性增资。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

1.一般公共服务支出130.98万元,占78.77%,比2019年预算增加17.50万元,增长15.42%,增长原因主要是政策性增资,增加项目支出(召开少代会和学联换届,采购保密机电脑)。

2.社会保障和就业支出10.73万元,占6.45%,比2019年预算减少1.65万元,下降13.33%,下降原因主要是政策性基率调整。

3.卫生健康支出7.2万元,占4.33%,比2019年预算减少5.80万元,下降44.62%,下降原因主要是政策性基率调整。

4.住房保障支出17.37万元,占10.45%,比2019年预算增加10.70万元,增长160.42%,增长原因主要是政策性调整。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义共青团淮北市委员会2020年一般公共预算基本支出121.50万元,其中:

工资福利支出95.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出20.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。     

对个人和家庭的补助5.16万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产主义共青团淮北市委员会2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产主义共青团淮北市委员会2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,中国共产主义共青团淮北市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国共产主义共青团淮北市委员会2020年收支总预算166.28万元,收入包括一般公共预算拨款收入166.28万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理非税收入0万元,支出包括:一般公共服务130.98万元、社会保障和就业支出10.73万元、卫生健康支出7.20万元、住房保障支出17.37万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

中国共产主义共青团淮北市委员会2020年收入预算166.28万元,其中:一般公共预算拨款收入166.28万元,占100%,比2019年预算增加20.75万元,增长14.26%,增长原因主要政策性增资,人员调级;

团市委无政府性基金预算拨款收入;

团市委没有纳入专户管理非税收入。

八、关于2020年支出预算情况说明

中国共产主义共青团淮北市委员会2020年支出预算166.28万元,比2019年预算增加20.75万元,增长14.26%,增长原因主要是政策性增资,人员调级。其中,基本支出121.50万元,占73.07%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出44.78万元,占26.93%,主要用于各项业务工作及活动的正常开展。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“青少年思想引领工作经费”项目。

(1)项目概述。团市委原爱心圆梦大学、青年创业行动、成人仪式活动、青年志愿者专项活动、五四系列活动、创先争优等六个项目整合

(2)立项依据。常年安排项目

(3)起止时间。2020年--2020年

(4)项目内容。团市委原爱心圆梦大学、青年创业行动、成人仪式活动、青年志愿者专项活动、五四系列活动、创先争优等六个项目整合

(5)年度预算安排。14.6万元

(6)绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位:团市委

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

青少年思想引领工作经费

项目属性

经常性项目

主管部门

团市委

功能科目

一般行政管理事务

项目起止时间

2020--2020

项目资金属性

一般预算

项目分类

经常性业务经费

项目级次

本级支出

项目实施单位

团市委

项目负责人

沈慧星

联系电话

 

项目实施时限

2020年1月-12月

项目实施单位职能概述

团市委

项目概况

团市委原爱心圆梦大学、青年创业行动、成人仪式活动、青年志愿者专项活动、五四系列活动、创先争优等六个项目整合。

项目立项依据类型

常年安排项目

项目立项依据

项目实施可行性必要性

通过开展各类活动,努力打造政治性、先进性、群众性更加突出的共青团组织,团结引领全市广大团员青年在建设中国碳谷·绿金淮北、助力高质量转型崛起中展现青春风采、作出积极贡献。

项目绩效目标概述

总体目标

年度目标

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想教育引导广大青少年,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,把广大青少年培养成党的忠实助手和后备军。

通过各类思想教育引领活动的开展,使广大青少年在在建设中国碳谷·绿金淮北、助力高质量转型崛起中作出积极贡献。

   项目完成数量

 

 

   项目实施进度

100%

100%

   项目完成质量

保质保量完成。

保质保量完成。

   项目金额测算

14.6万元

14.6万元

   项目预计效益

让全市广大青少年学懂弄通做实新思想,强化青年成长发展的精神力量指引、理想信念支撑。

开展多种形式“我的中国梦”主题教育活动,用中华民族伟大复兴的中国梦激励青少年,用淮北改革发展的生动实践鼓舞青少年,激发成才愿望、创业勇气和成功梦想。

   服务对象满意度

满意度100%。

满意度100%。

   其他

 

 

项目资金申报数(万元)

总计

预算拨款安排

纳入专户管理政府非税收入

基金支出安排

上年结余

小计

财政拨款安排

预算内政府非税收入

14.6

14.6

14.6

 

 

 

 

 

(二)机关运行经费。

中国共产主义共青团淮北市委员会2020年机关运行经费财政拨款预算20.78万元,比2019年增加0.49万元,增长2.41%,增长主要原因是政策性增资。

(三)政府采购情况。

中国共产主义共青团淮北市委员会2020年各部门政府采购预算总额3.5万元。其中:政府采购货物预算3.5万元。

(四)政府购买服务情况。

中国共产主义共青团淮北市委员会2020年无政府购买服务预算。

(五)国有资产占有使用情况。

我单位位于市行政中心办公,不存在土地和房屋资产,公车已经按照市里车改方案统一收回,目前单位国有资产主要为办公桌椅、文件柜、办公电脑、打印机、会议室用电视机、投影仪、照相机等共计人民币27.34万元。

(六)绩效目标设置情况。

中国共产主义共青团淮北市委员会2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了青少年思想引领工作经费等1个项目支出绩效目标,涉及金额14.6万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算收入指市财政当年拨付的资金,主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入专户管理的收费等。

三、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 
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