二级栏目

基层信息
最新公告
近期工作
共青团简报
部门工作
时政要讯
一学一做
最新新闻
· 习近平总书记在五一国...
· 三大动力源
· “中国梦”的时代特征
· 中国梦首次提出
· 淮北团市委学习传达习...
 
最新公告 您现在的位置是:首页  »  团情动态  »  最新公告
淮北团市委2019年部门预算
发布时间:2019-02-11
 

 

 

 

 

淮北团市委2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1. 淮北团市委2019年财政拨款收支总表

2. 淮北团市委2019年一般公共预算支出表

3. 淮北团市委2019年一般公共预算基本支出表

4. 淮北团市委2019年政府性基金预算支出表

5. 淮北团市委2019年国有资本经营预算支出表

6. 淮北团市委2019年收支总表

7. 淮北团市委2019年收入总表

8. 淮北团市委2019年支出总表

9. 淮北团市委2019年政府采购支出表

10. 淮北团市委2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 淮北团市委2019年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 淮北团市委2019年部门预算专项资金管理清单.

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党的基本路线,组织实施市委市政府和团省委部署的青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设,为淮北社会发展和经济建设服务。 

(二)负责全市团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团干部,办好市团校,管理市青少年宫的建设。

(三)贯彻实施国家及省保护未成年人的法律、法规和政策,参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定,协同区、县、乡镇政府做好青少年权益保护工作。

(四)调查青年思想动态和青少年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论和思想教育,为市委、市政府提供决策参考和依据。

(五)实施青春建功新农村活动,推动农村科技进步,提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

(六)树立青年标兵,开展技术培训、岗位练兵、技术比武活动,着力提高各行各业青年生产技能。

(七)负责全市青年统战和外事工作;改革完善青年社团组织机构,发挥共青团组织在青联中的核心作用,指导学联、青年企业家协会等社团工作。

(八)建立完善基层团的工作的评价机构;加强团干部的协管工作。

(九)承办市委、市政府和团省委交办的有关工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,淮北团市委2019年度部门预算只包括团市委本级预算。

三、2019年度主要工作任务

(一)持续深入抓好党建工作。

(二)持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,加强青少年思想政治引领工作。

(三)普遍开展青少年主题活动,深化青少年思想引领。

(四)积极服务青年就业创业。

(五)深化共青团品牌工作项目。

(六)推动青联工作创新实践。

(七)加强基层团组织和团干部队伍建设,完善青年工作宣传阵地建设。

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

                                                                                        部门公开表1

淮北团市委2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入            

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

145.53

一、一般公共服务支出

113.48

113.48

 

 

  其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

12.38

12.38 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

6.67

6.67

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

13.00

13.00

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

145.53

本年支出小计

145.53

145.53

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

145.53

 一般公共预算

145.53

145.53

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

145.53 

支出总计

145.53

145.53

 

 

 

部门公开表2

 

淮北团市委2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

113.48

80.98

32.5

29

群众团体事务

113.48

80.98

32.5

2012901

行政运行(群众团体事务)

80.98

80.98

 

02

一般行政管理事务(群众团体事务)

32.5

 

32.5

208

社会保障和就业支出

12.38

12.38

 

99

其他社会保障和就业

0.25

0.25

 

2089901

其他社会保障和就业

0.25

0.25

 

210

医疗卫生和计划生育支出

6.67

6.67

 

11

行政事业单位医疗

6.67

6.67

 

2101101

行政单位医疗

4.85

4.85

 

2101103

公务员医疗补助

1.82

1.82

 

221

住房保障支出

13

13

 

2

住房改革支出

13

13

 

2210201

住房公积金

10.1

10.1

 

2210203

住房补贴

2.9

2.9

 

合计

113.48

80.98

32.5

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

淮北团市委2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

89.79

 30101

  基本工资

33.14

 30102

  津贴补贴

24.73

 30103

  奖金

2.77

 30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.13

 30110

城镇职工基本医疗保险缴费

4.85

 30111

公务员医疗补助缴费

1.82

 30112

其他社会保障缴费

0.25

 30113

住房公积金

10.10

 302

商品和服务支出

51.19

 30201

 办公费

3.10

 30202

印刷费

2.20

 30205

水费

0.40

 30206

电费

3.50

 30207

邮电费

3.00

 30209

物业管理费

2.50

 30211

差旅费

5.00

 30215

会议费

1.30

30216

培训费

3.97

 30217

公务接待费

1.50

 30226

劳务费

1.00

 30228

工会经费

0.70

 30229

福利费

0.04

 30239

其他交通费用

8.88

 30299

其他商品和服务支出

14.10

 303

对个人和家庭的补助

2.95

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2.95

 309

资本性支出(基本建设)

1.6

30902

办公设备购置

1.6

合计

145.53

 

 

部门公开表4

 

淮北团市委2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

   

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:“淮北团市委没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

淮北团市委2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注: “淮北团市委没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

淮北团市委2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入            

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

145.53

一、一般公共服务支出

113.48

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、纳入专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

12.38

 

 

九、卫生健康支出

6.67

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

13.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

145.53

本年支出小计

145.53

 

 

 

 

 上年结转

 

 结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

145.53

支出总计

145.53


                  淮北团市委2019年收入预算总表

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

145.53

 

145.53

 

 

 

 

 29

群众团体事务

113.48

 

113.48

 

 

 

 

2012901

行政运行(群众团体事务)

80.98

 

80.98

 

 

 

 

02

一般行政管理事务(群众团体事务)

32.50

 

32.50

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

12.38

 

12.38

 

 

 

 

99

其他社会保障和就业

0.25

 

0.25

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业

0.25

 

0.25

 

 

 

 

210

医疗卫生和计划生育支出

6.67

 

6.67

 

 

 

 

11

行政事业单位医疗

6.67

 

6.67

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

4.85

 

4.85

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

1.82

 

1.82

 

 

 

 

221

住房保障支出

13.00

 

13.00

 

 

 

 

2

住房改革支出

13.00

 

13.00

 

 

 

 

2210201

住房公积金

10.10

 

10.10

 

 

 

 

2210203

购房补贴

2.90

 

2.90

 

 

 

 

合计

 

145.53

 

145.53

 

 

 

 

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

淮北团市委2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

113.48

80.98

32.5

 29

群众团体事务

113.48

80.98

32.5

2012901

行政运行(群众团体事务)

113.48

80.98

32.5

02

一般行政管理事务(群众团体事务)

32.5

 

 

208

社会保障和就业支出

12.38

 

 

99

其他社会保障和就业

0.25

 

 

2089901

其他社会保障和就业

0.25

 

 

210

医疗卫生和计划生育支出

6.67

 

 

11

行政事业单位医疗

6.67

 

 

2101101

行政单位医疗

4.85

 

 

2101103

公务员医疗补助

1.82

 

 

221

住房保障支出

13.00

 

 

2

住房改革支出

13.00

 

 

2210201

住房公积金

10.10

 

 

2210203

购房补贴

2.90

 

 

合计

145.53

80.98

32.5

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

淮北团市委2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

计算机

1.60

1.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

淮北团市委2019年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

淮北团市委2019年财政拨款收支预算145.53万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款145.53万元、政府性基金预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入145.53万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出113.48万元,占77.98%;社会保障和就业支出12.38万元,占8.5%;卫生健康支出6.67万元,占4.62%;住房保障支出13万元,占8.9%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

淮北市团市委2019年一般公共预算拨款145.53万元,比2018年预算拨款增加13.93万元,增长9.6%,主要原因:政策性增资,主要为养老保险、人员工资调整、公用经费等费用增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

1. 一般公共服务支出113.48万元,占77.98%,比2018年预算增加7.71万元,增长6.8%,增长(下降)原因主要是……。

2.社会保障和就业支出12.38万元,占8.5%,比2018年预算增加1.68万元,增长13.57%,增长(下降)原因主要是……。

3.住房保障支出13万元,占8.9%,比2018年预算增加3.38万元,增长26%,增长(下降)原因主要是……。

4.卫生健康支出6.67万元,占4.62%,比2018年预算增加1.16万元,增长17.39%,增长(下降)原因主要是……。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

淮北团市委2019年一般公共预算基本支出113.03万元,其中:

工资福利支出89.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出20.29万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助2.95万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

淮北团市委2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

淮北团市委2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,淮北团市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市团市委2019年收支总预算145.53万元,收入包括一般公共预算拨款收入145.53万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理非税收入0万元,支出包括:一般公共服务113.48万元、社会保障和就业支出12.38万元、卫生健康支出6.67万元、住房保障支出13万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

淮北团市委2019年收入预算145.53万元,其中:

一般公共预算拨款收入145.53万元,占100%,比2018年预算增加13.93万元,增长9.6%,增长原因主要是政策性增资,主要为养老保险、人员工资调整、公用经费等费用增加;

政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2018年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;

纳入专户管理非税收入0万元,占0%,比2018年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;

八、关于2019年支出预算情况说明

淮北团市委2019年支出预算145.53万元,比2018年预算增加13.93万元,增长9.6%,增长原因主要是政策性增资,主要为养老保险、人员工资调整、公用经费等费用增加。其中,基本支出113.03万元,占77.67%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出32.5万元,占22.33%,主要用于各项业务工作及活动的正常开展。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

淮北团市委2019年机关运行经费财政拨款预算20.29万元,比2018年增加3.56万元,增长17.55%,增长主要原因是……。

(二)政府采购情况。

淮北团市委2019年各部门政府采购预算总额1.6万元。其中:政府采购货物预算1.6万元。

(三)政府购买服务情况。

此项无。

(四)国有资产占有使用情况。

我单位位于市行政中心办公,不存在土地和房屋资产,公车已经按照市里车改方案统一收回,目前单位国有资产主要为办公桌椅、文件柜、办公电脑、打印机、会议室用电视机、投影仪、照相机等共计人民币22.59万元。

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算收入指市财政当年拨付的资金,主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入专户管理的收费等。

三、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 
网站首页 | 组织机构 | 团情动态 | 团务指南 | 领导讲话 | 文件资料 | 部门工作 | 创业就业 | 命名表彰 | 旧版链接
版权所有 :共青团淮北市委员会 地址:淮北市人民路208号 邮编:235000 电话:0561-3198863
皖ICP备13005096号 技术支持:智凡网络